Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016941
Monto de la Factura
₲ 7.038.761
Nro. Solicitud de Transferencia
81932
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.623.795
Retención DNCP
₲ 24.828
Retención IVA
₲ 191.966
Retención Renta
₲ 191.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232797
Monto Contrato
₲ 56.014.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.712.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.712.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ÚNICO DE GENERADORES DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma