Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008361
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.304.448
Retención DNCP
₲ 38.624
Retención IVA
₲ 298.636
Retención Renta
₲ 298.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229272
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.267.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.267.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu