Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013930
Monto de la Factura
₲ 23.490.850
Nro. Solicitud de Transferencia
215307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.893.471
Retención DNCP
₲ 82.004
Retención IVA
₲ 640.660
Retención Renta
₲ 854.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230486
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.995.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.995.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431073
Nombre de la Licitación
CD N° 54/2023 SERVICIO DE DESCARGA DE POZO CIEGO Y CÁMARA SÉPTICA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y PASTOSOS CLOACALES, DENTRO DE HOSPITALES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)