Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 5.770.050
Nro. Solicitud de Transferencia
170134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.429.879
Retención DNCP
₲ 20.353
Retención IVA
₲ 157.365
Retención Renta
₲ 157.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230297
Monto Contrato
₲ 5.770.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta