Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001472
Monto de la Factura
₲ 25.393.696
Nro. Solicitud de Transferencia
150412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.896.624
Retención DNCP
₲ 89.570
Retención IVA
₲ 692.555
Retención Renta
₲ 692.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
798/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-227007
Monto Contrato
₲ 25.393.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.896.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.896.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419301
Nombre de la Licitación
CD N° 55/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)