Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028056
Monto de la Factura
₲ 5.135.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.471
Retención DNCP
₲ 18.116
Retención IVA
₲ 140.070
Retención Renta
₲ 140.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236816
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.865.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.865.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427515
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA