Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028253
Monto de la Factura
₲ 3.592.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.626
Retención DNCP
₲ 12.541
Retención IVA
₲ 97.980
Retención Renta
₲ 130.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236816
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.542.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.542.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427515
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA