Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 21.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.931.344
Retención DNCP
₲ 74.708
Retención IVA
₲ 577.636
Retención Renta
₲ 577.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232471
Monto Contrato
₲ 44.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.835.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.835.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESCARTABLE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma