Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 1.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.331
Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232471
Monto Contrato
₲ 44.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.835.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.835.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESCARTABLE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma