Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006910
Monto de la Factura
₲ 5.777.330
Nro. Solicitud de Transferencia
164587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.730
Retención DNCP
₲ 20.378
Retención IVA
₲ 157.564
Retención Renta
₲ 157.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228922
Monto Contrato
₲ 5.777.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.436.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.436.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"