Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000162
Monto de la Factura
₲ 7.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.877.161
Retención DNCP
₲ 25.777
Retención IVA
₲ 199.309
Retención Renta
₲ 199.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229441
Monto Contrato
₲ 68.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.877.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.877.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y COLCHONES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma