Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0107880
Monto de la Factura
₲ 4.027.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.789.777
Retención DNCP
₲ 14.205
Retención IVA
₲ 109.833
Retención Renta
₲ 109.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229543
Monto Contrato
₲ 4.027.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.789.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.789.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby