Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004886
Monto de la Factura
₲ 1.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94028
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.160
Retención DNCP
₲ 5.868
Retención IVA
₲ 45.845
Retención Renta
₲ 61.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232079
Monto Contrato
₲ 117.610.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.398.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.398.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428962
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN-Contrato Abierto-Plurianual
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer