Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010825
Monto de la Factura
₲ 2.333.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.323.510
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225424
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.262.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419349
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud