Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066225
Monto de la Factura
₲ 27.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.587.027
Retención DNCP
₲ 95.907
Retención IVA
₲ 741.545
Retención Renta
₲ 741.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232352
Monto Contrato
₲ 36.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.386.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.386.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESCARTABLE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma