Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000034
Monto de la Factura
₲ 52.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63293
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15002-14-86914
Monto Contrato
₲ 52.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas