Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 5.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15002-14-91872
Monto Contrato
₲ 5.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.119.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.119.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Seguridad de Redes
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas