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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011704
Nro. de Timbrado
13922068
Monto de la Factura
₲ 55.720.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.484.187
IVA
₲ 5.065.455
Retención DNCP
₲ 196.540
Retención IVA
₲ 1.519.637
Retención Renta
₲ 1.519.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-23018-20-187537
Monto Contrato
₲ 55.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.484.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Teléfonos Satelitales "EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA"
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill