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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
13889095
Monto de la Factura
₲ 509.500.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.911.945
IVA
₲ 46.318.182
Retención DNCP
₲ 1.797.145
Retención IVA
₲ 13.895.455
Retención Renta
₲ 13.895.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-23018-20-189975
Monto Contrato
₲ 509.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.911.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS VARIOS "EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA"
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill