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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583/584
Nro. de Timbrado
13971312
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.518.442
IVA
Retención DNCP
₲ 114.284
Retención IVA
₲ 883.637
Retención Renta
₲ 883.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-23018-20-189976
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.518.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS VARIOS "EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA"
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill