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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Nro. de Timbrado
13971312
Monto de la Factura
₲ 79.999.998
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.180
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-23018-20-187539
Monto Contrato
₲ 79.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376623
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Pulverizadores a Cañon de Levante "EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA FITOSANITARIA"
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill