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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022645
Nro. de Timbrado
15705488
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.948
IVA
₲ 214.545
Retención DNCP
₲ 8.324
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-139455
Monto Contrato
₲ 37.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.195.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.567.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciòn de duplicadoras marca Risograph- Por Excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica