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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014101
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 6.350.000
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.981.238
IVA
₲ 577.273
Retención DNCP
₲ 22.398
Retención IVA
₲ 173.182
Retención Renta
₲ 173.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-139455
Monto Contrato
₲ 37.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.195.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.567.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciòn de duplicadoras marca Risograph- Por Excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica