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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044510
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-145522
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.441.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca kyocera- Por excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica