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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002361
Monto de la Factura
₲ 339.823.411
Nro. de Orden de Pago
2519
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.564.329
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 16.991.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218805
Monto Contrato
₲ 2.017.430.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.664.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.714.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo