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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100102468
Monto de la Factura
₲ 380.559.063
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.152.227
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.027.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218805
Monto Contrato
₲ 2.017.430.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.664.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.714.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo