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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000929
Monto de la Factura
₲ 546.290.286
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
14-07-2023
Fecha Emisión Cheque
14-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.076.946
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 27.314.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218807
Monto Contrato
₲ 2.132.079.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.759.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.746.140.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo