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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002179
Monto de la Factura
₲ 112.678.802
Nro. de Orden de Pago
2278
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.971.804
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.633.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-218809
Monto Contrato
₲ 1.605.447.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.570.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.251.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416728
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FASE II EN EL MARCO DE EMERGENCIA VIAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo