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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000924
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.516.818
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 895.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-219105
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.945.454.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.634.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418180
Nombre de la Licitación
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAGUES, DRENES, CORDON CUNETA Y BADENES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA VIAL. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo