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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050080001834
Monto de la Factura
₲ 25.220.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.532.181
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-223134
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.212.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.212.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo