- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007069
Nro. de Timbrado
15195404
Monto de la Factura
₲ 21.197.752
Nro. de Orden de Pago
7191
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.966.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.770
Retención IVA
₲ 578.121
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-23001-21-210384
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.953.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.844.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRÚAS DE MÓVILES DEL INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn