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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006515,6516
Nro. de Timbrado
15195404
Monto de la Factura
₲ 177.166.126
Nro. de Orden de Pago
7074
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.877.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 624.913
Retención IVA
₲ 4.831.803
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CE-23001-21-210384
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.953.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.844.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRÚAS DE MÓVILES DEL INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn