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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 111.235.000
Nro. de Orden de Pago
201711711
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.082.552
IVA
₲ 10.112.273
Retención DNCP
₲ 396.401
Retención IVA
₲ 3.033.682
Retención Renta
₲ 2.022.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.699.910
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7046
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148642
Monto Contrato
₲ 1.559.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.559.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.477.508.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande