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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000321
Monto de la Factura
₲ 463.040.000
Nro. de Orden de Pago
2018304
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.342.621
IVA
₲ 42.094.545
Retención DNCP
₲ 1.650.106
Retención IVA
₲ 12.628.364
Retención Renta
₲ 8.418.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7102
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-150712
Monto Contrato
₲ 463.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.342.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338580
Nombre de la Licitación
vex 243_Adquisición de Pértigas de Maniobra
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande