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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000940
Monto de la Factura
₲ 133.025.000
Nro. de Orden de Pago
20181146
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.513.606
IVA
₲ 12.093.182
Retención DNCP
₲ 474.053
Retención IVA
₲ 3.627.955
Retención Renta
₲ 2.418.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.990.750
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7044
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148640
Monto Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.182.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande