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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000270
Monto de la Factura
₲ 35.477.000
Nro. de Orden de Pago
201711716
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.667.028
IVA
₲ 3.225.182
Retención DNCP
₲ 126.427
Retención IVA
₲ 967.555
Retención Renta
₲ 645.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 70.954
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7044
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148640
Monto Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.182.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande