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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. de Orden de Pago
201869
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.795.946
IVA
₲ 7.772.727
Retención DNCP
₲ 304.691
Retención IVA
₲ 2.331.818
Retención Renta
₲ 1.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 513.000
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
7042
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148638
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.795.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande