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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000160
Monto de la Factura
₲ 112.100.000
Nro. de Orden de Pago
20181066
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.863.361
IVA
₲ 10.190.909
Retención DNCP
₲ 399.484
Retención IVA
₲ 3.057.273
Retención Renta
₲ 2.038.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.741.700
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7041
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148637
Monto Contrato
₲ 773.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.305.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande