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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
201710083
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7020
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-146385
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336815
Nombre de la Licitación
VEX 239-2017 Adquisición de Postes de Hormigón Armado por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande