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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 79.596.000
Nro. de Orden de Pago
20177974
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.694.349
IVA
₲ 7.236.000
Retención DNCP
₲ 283.651
Retención IVA
₲ 2.170.800
Retención Renta
₲ 1.447.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
6926/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-139341
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.028.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.434.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330993
Nombre de la Licitación
VEX 236-2017 Contratación de Servicios Profesionales de Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande