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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 322.500.000
Nro. de Orden de Pago
20179678
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.691.636
IVA
₲ 29.318.182
Retención DNCP
₲ 1.149.273
Retención IVA
₲ 8.795.455
Retención Renta
₲ 5.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
7018
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-146388
Monto Contrato
₲ 322.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.691.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336815
Nombre de la Licitación
VEX 239-2017 Adquisición de Postes de Hormigón Armado por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande