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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 26.197.440
Nro. de Orden de Pago
20187302
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.913.289
IVA
₲ 2.381.585
Retención DNCP
₲ 93.358
Retención IVA
₲ 714.476
Retención Renta
₲ 476.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSIST S.R.L.
RUC
80007337-1
Número de Contrato
6981/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-146057
Monto Contrato
₲ 2.379.584.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.841.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.750.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323447
Nombre de la Licitación
VEX 237-17.Soporte de los Sistemas y Actualización Tecnica Corporativos Consist Gem Consist HR, Derechos de Bienes Intangibles-Sistema Consist
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande