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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000180
Monto de la Factura
₲ 110.535.576
Nro. de Orden de Pago
20189953
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.116.473
IVA
₲ 10.048.689
Retención DNCP
₲ 389.889
Retención IVA
₲ 3.014.607
Retención Renta
₲ 3.014.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSIST S.R.L.
RUC
80007337-1
Número de Contrato
6981/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-146057
Monto Contrato
₲ 2.379.584.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.841.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.750.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323447
Nombre de la Licitación
VEX 237-17.Soporte de los Sistemas y Actualización Tecnica Corporativos Consist Gem Consist HR, Derechos de Bienes Intangibles-Sistema Consist
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande