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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011864
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.298
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23019-14-86041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.366.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA Y SCANERS DE LA MARCA CANON
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas