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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008138
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
30-11-2014
Fecha Emisión Cheque
30-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23019-14-86041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.366.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA Y SCANERS DE LA MARCA CANON
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas