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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058161
Monto de la Factura
₲ 3.768.000
Nro. de Orden de Pago
65687
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.025
IVA
₲ 342.546
Retención DNCP
₲ 13.702
Retención IVA
₲ 102.764
Retención Renta
₲ 68.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/13
Código de Contratación (CC)
CE-24003-13-81751
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.362.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande