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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Nro. de Timbrado
17448374
Monto de la Factura
₲ 479.454.004
Nro. de Orden de Pago
98803
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.225.949
IVA
₲ 43.586.728
Retención DNCP
₲ 1.743.469
Retención IVA
₲ 13.076.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.972.700
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30151-24-243106
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.887.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.712.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451092
Nombre de la Licitación
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este