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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Nro. de Timbrado
17502146
Monto de la Factura
₲ 250.474.523
Nro. de Orden de Pago
99220
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.850.222
IVA
₲ 22.770.411
Retención DNCP
₲ 910.816
Retención IVA
₲ 6.831.123
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.654.658
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y E
RUC
80148127-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30151-24-243334
Monto Contrato
₲ 2.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.933.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.931.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451092
Nombre de la Licitación
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y DESAGUE PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este