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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04029
Monto de la Factura
₲ 433.647.709
Nro. de Orden de Pago
20094074
Fecha de Orden de Pago
05-05-2009
Fecha Emisión Cheque
14-05-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.647.709
IVA
Retención DNCP
₲ 1.625.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25002-09-34998
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.647.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA TRABAJOS DE REPOSICION Y REPARACION DEL SERVICIO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande