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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0821
Monto de la Factura
₲ 175.931.636
Nro. de Orden de Pago
20094159
Fecha de Orden de Pago
07-05-2009
Fecha Emisión Cheque
14-05-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636
IVA
Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25002-09-35000
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA TRABAJOS DE REPOSICION Y REPARACION DEL SERVICIO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande